NULL string(0) ""

Uchwała nr XLVII.441.2022RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 23 września 2022w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XLVII.441.2022
RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 23 września 2022


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. D oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768 i 1725) oraz art. 31a, art. 31b, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1733, 1561 i 1692), uchwala się co następuje:


    § 1. W uchwale Nr XXXVIII.361.2021 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia  2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2022 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX.374.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 19 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XL.382.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLI.396.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą nr XLII.398.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIII.405.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV.407.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.41.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLV.427.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.44.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.49.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVI.433.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.59.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 0050.65.2022 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 września 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Dochody budżetu na 2022 rok w wysokości 53 685 589,13  zł zwiększa się o kwotę       4 371 323,95 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 58 056 913,08 zł, z tego:
1. Dochody bieżące w kwocie 50 674 271,03 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 7 382 642,05 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.”.
 
2) § 2. Otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2022 rok w wysokości 56 809 403,21 zł  zwiększa się  o kwotę       4 711 323,95 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 61 520 727,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 49 806 684,36 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20 674 235,95 zł,
b) dotacje w wysokości 2 161 471,72 zł,                                                   
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 348 000,00 zł;
2)  wydatki majątkowe w wysokości 11 714 042,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 a) dotacje w wysokości 42 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 775 074,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.
3) § 4. Otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 3 463 814,08 zł, który zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1 479 115,36 zł,
2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi  w odrębnych ustawach w kwocie 639 681,11 zł.
3. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 39 058,93 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 305 958,68 zł.”.
4) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 404 695,08 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 940 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.
5) § 6. Otrzymuje brzmienie:
 „§ 6.1. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 201 372,30 zł, zgodnie z załącznikiem          Nr 6.
 2. Określa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8 201 372,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  w wysokości  33 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.
 
6) § 7. Otrzymuje brzmienie:
§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy  w wysokości 2 208 635,87 zł, z tego:
1.   Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 696 463,87 zł, w tym:
      1) dotacje celowe w kwocie 699 463,87 zł,
      2) dotacje podmiotowe w kwocie 997 000,00 zł,
2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 512 172,00 zł, w tym:
       1) dotacje celowe w kwocie 479 400,00 zł,
       2) dotacje podmiotowe w kwocie 32 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”.
 
7) § 10. Otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 190 255,39 zł ogółem, w tym: 134 000,00 zł – wpływy  z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych i 56 255,39 zł – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 305 087,17 zł ogółem, w tym: 209 087,17 zł - realizacja zadań określonych  w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 10 000,00 zł  - realizacja zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 63 000,00 zł oraz organizacja czasu wolnego (kultura i sport)  dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy - 23 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”.
  
8) § 12. Otrzymuje brzmienie:
„§ 12.1 Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 320 508,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2 168 358,10 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.”.
 
       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 
   
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII.441.2022 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Zwiększa się dochody i  wydatki oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:
 
DOCHODY
010-01095 § 0750 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 382,79 zł (dzierżawa obwodów łowieckich)
 
600-60016 § 6370 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 800 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych)         
 
700-70005 § 0830 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 275,40 zł (korekta planu)
 
700-70007 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (pozostałe odsetki) 200,00 zł
§ 0970 (wpływy z różnych dochodów) 1 500,00 zł
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 066,14 zł ogółem, w tym:
 § 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 13 056,14 zł
§ 2360 (5% dochodu JST) 10,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 13 056,14 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 13 522,44 zł ogółem, w tym:
§ 0750 (dochody z najmu i dzierżawy) 4 005,00 zł
§ 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) 597,44 zł
§ 0950 (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) 8 260,00 zł
§ 0870 (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie pieca) 660,00 zł
 
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 009 457,96 zł § 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 1 770 401,96 zł § 0970 – wpływy z różnych dochodów
 
756-75616 § 0430 (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł (wpływy z opłaty targowej)
 
  
756-75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 27 555,39  zł ogółem, w tym:
§ 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) 2 555,39 zł
§ 0480 (wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) 24 000,00 zł
§ 0690 (wpływy z różnych opłat) 1 000,00 zł
 
758-75801 § 2920 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 78 817,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. oraz z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. (subwencje ogólne z budżetu państwa)
 
758-75814 (Różne rozliczenia finansowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 278 083,37 zł ogółem, w tym:
§ 0920 (odsetki dopisane do rachunków bankowych) 10 000,00 zł
§ 2030 (dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) 56 059,15 zł
§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 248 932,00 zł
§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 3 931 790,06 zł
§ 6330 (dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.) 31 302,16 zł
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 151 688,00 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
 
801-80101 (Szkoły podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 61 590,11 zł  ogółem, w tym:
§ 2701 „Erasmus +”. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku - 55 990,11 zł
§ 2703 „English Sprouts Right Here”. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Zespół Szkół w Czarżu – 5 600,00 zł
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 53 075,00 zł ogółem, w tym:
§ 0970 (wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) 18 195,00 zł
§ 2030 (dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”) 34 880,00 zł
 
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 600 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych § 6370)         
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 4 400 000,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej środków Rządowego Funduszu Polski Ład (Programu Inwestycji Strategicznych § 6090)         
 
852-85228 § 2360 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 300,00 zł ( 5% dochodu JST)
 
 
   
852-85230 § 2700 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 5 672,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 768 572,00 zł
§ 0920 (pozostałe odsetki) 300,00 zł
§ 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy) 768 272,00 zł
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 79 560,00 zł § 2100 (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 79 560,00 zł § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
 
854-85415 § 2030 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 24 300,00 zł - dotacja celowa zgodnie z pismem Wojewody Nr WFB.I.3120.3.62.2022 z dnia 6 września 2022 r
 
854-85495 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
 
855-85502 § 2700 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 37 080,00 zł  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
 
855-85503 § 2360 (Karta Dużej Rodziny):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 5,00 zł (dochód JST)
 
855-85513 § 2700 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - zmiana klasyfikacji budżetowej
 
855-85595 § 2100 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 40 080,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy)
 
900-90003 § 2460 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 43 018,00 zł środki  z  NFOŚ w Warszawie   z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska”
 
921-92116 § 0900 (Biblioteki):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 164,00 zł (odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości)
 
926-92695 § 0950 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 344,25 zł (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)
 
 
WYDATKI
010-01002 (Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego):
- dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
 
010-01043 § 4530 (Infrastruktura wodociągowa wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł (podatek od towarów i usług)
 
010-01044 § 6050 (Infrastruktura sanitacyjna wsi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 340 000,00 zł - środki z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Strzyżawa” 330 000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na "Osiedlu Toruńskim" w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” 10 000,00 zł
 
600-60016 (Drogi publiczne gminne):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 840 438,31 zł ogółem, w tym:
§ 4270 (zakup usług remontowych) 40 438,31 zł
§ 6370 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z     przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”) 2 800 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 800 000,00 zł (§ 6050 środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg na os. Pod Gruszą w miejscowości Ostromecko”)
 
700-70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4300 zakup usług pozostałych)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 400,00 (§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
 
700-70007 § 4610 (Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 000,00 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego)
 
710-71004 § 4390 (Plany zagospodarowania przestrzennego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 400,00 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)
 
710-71035 § 4210 (Cmentarze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
750-75011 (Urzędy Wojewódzkie):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 056,14 zł ogółem, w tym:
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 1 459,49 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 912,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 2 046,61 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 638,04 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 13 056,14 zł ogółem, w tym:
§ 4010 (wynagrodzenia pracowników) 2 046,61 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 551,14 zł
§ 4210 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 53,90 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 459,49 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 8 662,00 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 250,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 33,00 zł
 
750-75023 (Urzędy Gmin):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 58 374,60 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) 3 600,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 29 314,60 zł
§ 4260 (zakup energii) 9 800,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 8 260,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 4 400,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 3 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 279,61 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 7 464,61 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 815,00 zł
 
750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 6 700,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł
 
750-75095 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 694,00 zł ogółem, w tym:
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 8 120,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 574,00 zł
 
754-75411 § 6170 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł (dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy)
 
754-75421 (Zarządzanie kryzysowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 25 000,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 20 000,00 zł
 
754-75495 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 009 457,96 zł ogółem, w tym:
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 29 457,96 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 980 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 770 401,96 zł ogółem, w tym:
§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) 759 600,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 900,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 147,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 21,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 22 607,96 zł
§ 4260 (zakup energii) 7 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 980 126,00 zł
 
757-75702 § 8110 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 118 000,00 zł (odsetki od zaciągniętych kredytów)
 
801-80101 (Szkoły Podstawowe):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 388 155,62 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 6 497,80 zł
§ 4117 (składki na ubezpieczenie społeczne) 502,63 zł
§ 4119 (składki na ubezpieczenie społeczne) 30,44 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 924,88 zł
§ 4127 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 71,26 zł
§ 4129 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 4,32 zł
§ 4177 (wynagrodzenia bezosobowe) 10 625,88 zł
§ 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) 643,48 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 49 505,00 zł
§ 4213 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 480,00 zł
§ 4223 (zakup środków żywności) 939,00 zł
§ 4243 (zakup środków dydaktycznych i książek) 2 181,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 9 000,00 zł
§ 4301 (zakup usług pozostałych) 37 033,16 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 54 904,30 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 837,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 000,00 zł
§ 4701 (szkolenia) 18 956,95 zł
§ 4717 (wpłaty na PPK) 7,07 zł
§ 4719 (wpłaty na PPK) 0,43 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 19 489,13 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 65 477,33 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 71 394,32 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 20 150,24 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 6 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 51 535,51 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 500,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 6 000,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 5 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 15 800,00 zł
§ 4307 (zakup usług pozostałych) 11 206,84 zł
§ 4309 (zakup usług pozostałych) 678,67 zł
§ 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 450,00 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 700,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 5 100,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 1 000,00 zł
§ 4710 (wpłaty na PPK) 2 100,00 zł
 
801-80104 (Przedszkola):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 74 700,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 6 000,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 5 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 700,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 22 000,00 zł
§ 4750 (wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 28 000,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 28 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 800,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 3 500,00 zł
§ 4260 (zakup energii) 11 000,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 13 000,00 zł
 
801-80107 (Świetlice szkolne):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 12 350,00 zł ogółem, w tym:
§ 4220 (zakup środków żywności) 400,00 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 250,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 6 000,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł
 
801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13 380,00 zł ogółem, w tym:
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 7 500,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 5 880,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 668,16 (§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne)
 
801-80153 § 4240 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych)
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 000,00 zł (zakup środków dydaktycznych i książek)
 
801-80195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55 575,00 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 52 875,00 zł
§ 4430 (różne opłaty i składki) 200,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 2 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 151 688,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 1 951,52 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 35 489,13 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 17 435,36 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 2 714,88 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 11 486,43 zł
§ 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 7 297,87 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 430,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 345,00 zł
§ 4440 (odpis na ZFŚS) 3 000,00 zł
§ 4700 (szkolenia) 2 012,00 zł
§ 4790 (wynagrodzenia osobowe nauczycieli) 69 525,81 zł
 
851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 555,39 zł ogółem, w tym:
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 24 555,39 zł
§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 2 000,00 zł
 
851-85195 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł (§ 6370 (środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 600 000,00 zł (§ 6050 środki Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa nowego budynku ośrodka zdrowia w Dąbrowie Chełmińskiej”)
 
852-85202 § 4330 (Domy pomocy społecznej):
- dokonuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług przez JST)
 
852-85205 § 4300 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
852-85214 § 3110 (Zasiłki i pomoc w naturze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 37 800,00 zł (świadczenia społeczne)
 
852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 000,00 zł (świadczenia społeczne)
 
852-85219 (Ośrodki Pomocy Społecznej):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 304,00 zł ogółem, w tym:
§ 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 900,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 500,00 zł
§ 4270 (zakup usług remontowych) 704,00 zł
§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 7 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł (§ 4410 podróże służbowe krajowe)
 
 
852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 304,00 zł ogółem, w tym:
§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 304,00 zł
§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 5 000,00 zł
 
852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 43 472,00 zł (świadczenia społeczne)
 
852-85295 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 700 362,06 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 3 931 790,06 zł
§ 3280 (świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy) 759 600,00 zł
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 5 672,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 800,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 305,00 zł
§ 4580 (pozostałe odsetki) 300,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 1 500,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 295,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 100,00 zł
 
853-85395 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 79 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 78 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 200,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 402,00 zł
§ 4740 (wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 800,00 zł
§ 4850 (składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy) 158,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 79 560,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 78 000,00 zł
§ 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) 800,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 138,00 zł
§ 4120 (składki na FP oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) 20,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 200,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 402,00 zł
 
854-85415 (Pomoc materialna dla uczniów):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 25 300,00 zł ogółem, w tym:
§ 3240 (stypendia dla uczniów) 25 000,00 zł
§ 3260 (inne formy pomocy dla uczniów) 300,00 zł
 
854-85416  § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 7 500,00 zł (stypendia dla uczniów)
 
854-85495 § 3290 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 000,00 zł (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP)
 
855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 600,00 zł ogółem, w tym:
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 17 600,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 3 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 54 680,00 zł ogółem, w tym:
§ 3110 (świadczenia społeczne) 47 600,00 zł
§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 6 000,00 zł
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 380,00 zł
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 700,00 zł
 
855-85508 § 4330 (Rodziny zastępcze):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 35 000,00 zł (zakup usług przez JST)
 
855-85510 § 4330 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 55 000,00 zł (zakup usług przez JST)
 
855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 000,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 
855-85516  § 2830 (System opieki nad dziećmi do lat 3):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 100,00 zł (dotacja celowa dla podmiotu świadczącego usługi w zakresie opieki nad dziećmi najmłodszymi nieobjętymi opieką przedszkolną - żłobki)
 
855-85595 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 40 080,00 zł ogółem, w tym:
§ 3290 (świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP) 30 000,00 zł
§ 4350 (zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Ukrainie) 380,00 zł
§ 4370 (zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy) 700,00 zł
§ 4860 (pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy) 9 000,00 zł
 
900-90003 § 4300 (Oczyszczanie miast i wsi):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 43 018,00 zł (zakup usług pozostałych)
 
900-90004 § 4210 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach):
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)
 
926-92695 § 4210 (Pozostała działalność):
- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 344,25 zł (zakup materiałów przeznaczonych do naprawy fontanny).
 
Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, otrzymanych pism, złożonych wniosków przez pracowników Urzędu Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz planowanego wykonania.

Załącznik Nr 1.pdf (290kB) pdf
Załącznik Nr 2.pdf (393kB) pdf
Załącznik Nr 3.pdf (265kB) pdf
Załącznik Nr 4.pdf (139kB) pdf
Załącznik Nr 5.pdf (213kB) pdf
Załącznik Nr 7.pdf (123kB) pdf
Załącznik nr 10.pdf (305kB) pdf
Załącznik Nr 13.pdf (218kB) pdf
Załącznik nr 16.pdf (217kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4776 z dnia 2022-09-27

metryczka


Opublikował: Barbara Piórkowska (23 września 2022, 13:44:57)

Ostatnia zmiana: Barbara Piórkowska (29 listopada 2022, 14:55:12)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317